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Que hace esta pantalla

La pantalla de Fiscalizacion de Ventas permite revisar y procesar todos los comprobantes de venta que fueron generados en el sistema pero que todavia no fueron fiscalizados, es decir, que aun no fueron registrados oficialmente ante AFIP. Desde aqui el operador puede fiscalizarlos (enviandolos a AFIP para obtener el CAE o imprimiendolos por controlador fiscal) o marcarlos como “no fiscalizados” cuando corresponde emitir un comprobante interno sin validez fiscal.

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Donde se encuentra

Esta pantalla esta disponible en el menu de la aplicacion, dentro de la seccion Asistentes, con el nombre Fiscalizacion de Ventas.

Solo los usuarios con acceso al modulo de ventas y permisos para fiscalizar pueden operar esta pantalla. El sistema muestra unicamente los comprobantes del punto de venta asignado al usuario (salvo que tenga permiso de administrador o este habilitado para ver todos los puntos).
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Que ve el usuario al ingresar

Al abrir la pantalla, el sistema muestra dos secciones principales:

1. Panel de Filtros

Permite acotar los comprobantes que se muestran en la lista. Se puede filtrar por:

  • Cliente: campo con autocompletado — a medida que se escribe el nombre, el sistema sugiere clientes coincidentes.
  • Fecha Desde y Fecha Hasta: rango de fechas de emision del comprobante.

Luego de ingresar los criterios, el usuario presiona Filtrar para aplicarlos, o Limpiar para restablecer todos los filtros y ver todos los comprobantes pendientes.

2. Tabla de Ventas Pendientes de Fiscalizacion

Muestra la lista paginada de comprobantes que aun no fueron fiscalizados. Cada fila contiene:

Columna Descripcion
Lupa (🔍) Boton para ver el detalle de los articulos del comprobante (abre una tabla con articulo, cantidad, neto, IVA y total por item).
Fiscalizar Boton verde para registrar el comprobante ante AFIP (electronico, controlador fiscal o manual).
Guardar Boton azul para emitir el comprobante como no fiscal (Comprobante No Valido - CNV), sin registrarlo en AFIP.
Fecha Fecha de emision del comprobante.
Cliente Razon social del cliente al que corresponde el comprobante.
Tipo Tipo y letra del comprobante (ej: Factura A, Nota CR B, Factura de Credito Electronica MiPyMEs A).
Comprobante Numero de comprobante asignado internamente (formato: 0001-00000001).
Total Importe total del comprobante (neto + IVA + impuestos + percepciones).
El sistema tambien puede mostrar en esta lista comprobantes que tuvieron un error en un intento de fiscalizacion previo (estado “error”). En ese caso se los puede volver a intentar desde aqui.
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Como fiscalizar un comprobante

Al hacer clic en el boton verde Fiscalizar se abre un panel emergente (modal) con los datos de facturacion a confirmar.

Datos de la Facturacion
Punto: Punto de venta asignado al comprobante. Se completa automaticamente; no se puede modificar desde aqui.
Tipo: Tipo de comprobante (Factura A/B/C, Nota de Debito, Nota de Credito, Factura de Credito Electronica MiPyMEs). Lo determina el sistema automaticamente segun la condicion de IVA del cliente y de la empresa.
Comprobante Solo puntos manuales: Numero de comprobante impreso fisicamente. Solo es editable cuando el punto de venta es de tipo Manual.
Fecha: Fecha de emision del comprobante. Se pre-carga con la fecha original de la venta. En puntos de tipo Fisico (controlador) no es editable.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del comprobante. El sistema calcula automaticamente una fecha sugerida segun la configuracion de la empresa (por defecto 7 dias).
DNI Consumidor Final: Solo aparece cuando el cliente es Consumidor Final y el importe supera el monto limite configurado. Permite ingresar el DNI para incluirlo en la factura.
CBU Solo MiPyMEs: CBU bancario de 22 digitos de la empresa. Requerido para emitir Facturas de Credito Electronica para MiPyMEs (FCE).
Vendedor: Nombre del vendedor asignado a la venta. Se completa automaticamente; no se puede modificar.
Total ($): Importe total del comprobante. Informativo, no editable.
Cliente: Nombre del cliente. Informativo, no editable.
Factura anulada fue rechazada por el cliente Solo MiPyMEs NCR: Casilla que aparece unicamente al emitir una Nota de Credito Electronica MiPyMEs. Se marca si la factura asociada fue rechazada por el cliente receptor.
Enviar Mail: Opcion para enviar el comprobante por correo electronico al cliente. Al tildar el casillero se habilita el campo para editar la direccion de email del destinatario.
Aviso “Fiscalizacion Manual por Error”: Si el comprobante tuvo un error en un intento de fiscalizacion electronica previo, aparece un recuadro rojo especial. Este permite informar manualmente el numero de comprobante si ya fue impreso por el controlador fiscal, e indicar si fue posteriormente anulado.

Una vez completados los datos, el usuario presiona Aceptar para confirmar la fiscalizacion, o Cancelar para volver sin hacer cambios.

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Que pasa segun el tipo de punto de venta

El comportamiento al fiscalizar varia segun como este configurado el punto de venta del comprobante:

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Electronico (AFIP)

El sistema se conecta directamente a los servidores de AFIP, solicita la autorizacion del comprobante y obtiene el CAE (Codigo de Autorizacion Electronico). Luego genera automaticamente el PDF de la factura electronica. Si se indico, la envia por email al cliente. Al finalizar, abre el PDF en una nueva pestana.

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Fisico (Controlador Fiscal)

El sistema envia los datos al controlador fiscal para que imprima el comprobante. Si el comprobante ya fue impreso previamente, el usuario puede ingresar el numero manualmente y confirmar si fue anulado. Las fechas no son editables en este modo.

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Manual

El usuario ingresa el numero del talonario fisico correspondiente al comprobante. El sistema valida que ese numero no este ya registrado para evitar duplicados, y guarda la informacion en la base de datos.

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Como emitir un Comprobante No Valido (CNV)

Cuando se hace clic en el boton azul Guardar, en lugar de fiscalizarse ante AFIP el comprobante se registra como No Valido (CNV). Esto es util para:

  • Emitir copias internas o remitos de uso interno sin valor fiscal.
  • Comprobantes que por alguna razon no corresponde registrar en AFIP.

El sistema muestra el mismo panel de datos. Al aceptar, asigna un numero de CNV correlativo y genera el PDF correspondiente (si la empresa tiene habilitada la opcion de generacion de PDF para CNV, se abre el documento en una nueva pestana).

Un Comprobante No Valido no tiene validez fiscal y no es registrado en AFIP. No debe utilizarse para operaciones comerciales que requieran comprobante oficial.
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Flujo tipico de trabajo

El uso habitual de esta pantalla sigue estos pasos:

1

Ingresar a la pantalla

Acceder desde el menu Asistentes > Fiscalizacion de Ventas.

2

Filtrar si es necesario

Opcionalmente, filtrar por cliente o rango de fechas para ubicar el comprobante que se quiere procesar.

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Ver el detalle (opcional)

Hacer clic en la lupa de una fila para expandir los articulos del comprobante y verificar que corresponde.

4

Elegir la accion

Hacer clic en Fiscalizar (boton verde) para registrar ante AFIP, o Guardar (boton azul) para emitir como CNV.

5

Confirmar los datos

En el panel que se abre, verificar o completar los datos necesarios (fecha, numero manual si aplica, DNI, CBU, email).

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Aceptar

Presionar Aceptar. El sistema procesa la solicitud y, si es exitoso, el comprobante desaparece de la lista de pendientes.

Resultado exitoso: El comprobante se elimina de la lista de pendientes y queda registrado como fiscalizado. Si es electronico, se abre el PDF de la factura en una nueva pestana. Si se configuro el envio por email, el cliente recibe el comprobante automaticamente.
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Errores frecuentes y como resolverlos

La empresa no tiene asignado un CUIT
Este error aparece al intentar fiscalizar electronicamente cuando la empresa no tiene configurado su CUIT. Un administrador debe ingresar el CUIT en la configuracion de la empresa para poder continuar.
Servicio de AFIP no disponible
Los servidores de AFIP pueden estar temporalmente fuera de servicio o con demoras. El comprobante permanece en estado de error y puede reintentarse mas tarde desde esta misma pantalla. El error se registra internamente para seguimiento.
El comprobante ya ha sido fiscalizado
Si al intentar fiscalizar se indica que el comprobante ya fue procesado, es posible que haya sido fiscalizado desde otra sesion o desde otro modulo del sistema. Puede buscar el comprobante en la pantalla de Ventas para verificar su estado.
El numero de comprobante ya existe para el punto
En puntos manuales, si se ingresa un numero que ya esta registrado para ese punto y tipo de comprobante, el sistema rechaza la operacion. Verificar el talonario fisico para ingresar el numero correcto.
Se debe realizar una Factura de Credito Electronica (MiPyMEs)
AFIP puede rechazar una factura comun e indicar que debe emitirse como Factura de Credito Electronica (FCE) para MiPyMEs. En ese caso, el comprobante queda marcado con ese indicador y al volver a fiscalizarlo se mostrara como FCE con el campo CBU habilitado.
El CBU debe tener 22 digitos
Para Facturas de Credito Electronica MiPyMEs, AFIP requiere informar el CBU bancario de la empresa emisora. Debe ingresarse el CBU completo de 22 digitos sin espacios ni guiones.
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Glosario de terminos

Fiscalizar
Registrar oficialmente un comprobante de venta ante AFIP, obteniendole validez legal como comprobante fiscal.
CAE
Codigo de Autorizacion Electronico. Numero unico que AFIP otorga a cada factura electronica autorizada. Aparece impreso en el comprobante.
Punto de Venta
Numero que identifica el origen de los comprobantes dentro de una empresa. Una empresa puede tener multiples puntos de venta (electronico, controlador fiscal, manual).
Controlador Fiscal
Dispositivo fisico homologado por AFIP que imprime los comprobantes fiscales con validez impositiva. Los puntos de tipo “Fisico” utilizan este dispositivo.
MiPyMEs (FCE)
Factura de Credito Electronica para Pequeñas y Medianas Empresas. Modalidad especial de facturacion electronica con condiciones particulares de AFIP.
CNV
Comprobante No Valido. Documento interno generado por el sistema que no tiene validez fiscal ante AFIP. Se usa para uso interno de la empresa.
RI / CF / MON / EXE
Condicion de IVA del cliente: Responsable Inscripto (RI), Consumidor Final (CF), Monotributista (MON), Exento (EXE). Determina que letra de comprobante se emite.
CBU
Clave Bancaria Uniforme. Numero de 22 digitos que identifica una cuenta bancaria en Argentina. Requerido para FCE MiPyMEs.