Que es esta pantalla
La pantalla Facturar Pedidos de Compras permite registrar las facturas de compra recibidas de proveedores a partir de los pedidos de compra previamente ingresados al sistema. El usuario selecciona los pedidos que corresponden a una factura recibida, revisa o ajusta el detalle de articulos, y registra el comprobante en el sistema.
Es utilizada por el area de compras o administracion para dar ingreso contable a las facturas de proveedores, actualizando el stock de los articulos y generando el comprobante en la cuenta corriente del proveedor.
La pantalla distingue dos estados principales de pedidos: los Pendientes y Parciales (que aun no fueron facturados completamente) y los ya Finalizados o Anulados.
Donde se encuentra
Asistentes > Facturar Pedidos de Compras
Que ve el usuario al ingresar
La pantalla se divide en dos secciones apiladas verticalmente:
- Pedidos de Compras Pendientes: grilla con los pedidos de compra que aun no fueron facturados (o fueron facturados parcialmente).
- Detalle de Compras a Facturar: tabla que va acumulando los articulos de los pedidos que el usuario selecciono para incluir en la factura a registrar.
El flujo de trabajo consiste en marcar los pedidos a facturar en la grilla superior, revisar el detalle acumulado en la seccion inferior, y finalmente registrar la compra.
Grilla de Pedidos de Compras Pendientes
La grilla muestra todos los pedidos de compra segun el estado seleccionado en el filtro. Las columnas son:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Responsable | Usuario que ingreso el pedido de compra. |
| Acciones | Botones para ver el detalle del pedido o ver la lista de articulos. |
| Agregar | Boton para agregar los articulos de este pedido al detalle a facturar. |
| Anular | Boton para anular el pedido sin registrar compra. |
| Proveedor | Nombre del proveedor al que se le realizo el pedido. |
| Numero | Numero del pedido de compra. |
| Fecha | Fecha en que se ingreso el pedido. |
| Total | Importe total del pedido. |
| Tipo | Tipo de pedido (Productos, Servicios, etc.). |
| Estado | Estado actual: Pendiente, Parcial, Finalizado o Anulado. |
| Impacto Stock | Indica si el pedido afectara al stock al ser registrado. |
| Extras | Visible solo si la empresa utiliza campos extras. Muestra informacion adicional del pedido. |
Filtro de estado
Encima de la grilla hay un selector de estado que permite cambiar entre:
- Pendientes y Parciales: pedidos no facturados o facturados parcialmente (vista por defecto).
- Finalizados: pedidos completamente facturados.
- Anulados: pedidos cancelados.
Vista de articulos
Hay un toggle que permite cambiar la grilla entre vista de pedidos y vista de articulos. En la vista de articulos, cada fila es un item del pedido con las columnas: Articulo, Rubro, Marca y Cantidad.
Detalle de Compras a Facturar
Esta seccion acumula los articulos de los pedidos que el usuario fue seleccionando con el boton Agregar. Funciona como un "carrito" de compras a registrar.
Las columnas de la tabla de detalle son:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Cantidad | Cantidad del articulo que se va a facturar. |
| Articulo | Nombre del articulo o servicio. |
| Precio Un. | Costo unitario sin IVA. |
| Total Neto | Total sin IVA para ese articulo (cantidad x precio unitario). |
| Total IVA | Importe de IVA para ese articulo. |
| Total | Total con IVA para ese articulo. |
| Acciones | Boton para editar o quitar el articulo del detalle. |
Modificar un articulo del detalle
Al hacer clic en el boton de edicion de un articulo, se abre una ventana donde se pueden ajustar:
- La cantidad a facturar.
- El costo unitario (sin IVA y con IVA).
- La tasa de IVA.
- El deposito de destino del stock (si la configuracion lo requiere).
- La cotizacion y precios en moneda extranjera (si aplica dolarizacion).
- El detalle textual del articulo.
Registrar la Compra
Una vez que el detalle de articulos es correcto, el usuario presiona el boton Registrar Compra. Se abre una ventana de confirmacion con los parametros del comprobante a registrar:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Proveedor | Proveedor al que corresponde la factura recibida. Se determina automaticamente segun los pedidos seleccionados. |
| Tipo de Comprobante | Forma del comprobante: Factura, Nota de Debito, etc., y su letra (A, B, C). |
| Punto y Numero | Punto de venta y numero que figura en la factura del proveedor (se ingresa manualmente). |
| Fecha | Fecha que figura en la factura del proveedor. |
| Percepciones / Retenciones | Importes de percepciones o retenciones que figuren en la factura del proveedor. |
| Descuento / Recargo | Descuento o recargo aplicado por el proveedor. |
| No gravado / Otros impuestos | Importes no gravados u otros conceptos presentes en la factura. |
| Cotizacion | Visible si la empresa usa dolarizacion. Tipo de cambio al momento de la compra. |
Al confirmar, el sistema registra el comprobante de compra, actualiza el stock de los articulos en el deposito correspondiente y genera el movimiento en la cuenta corriente del proveedor.
Comportamiento segun configuracion de la empresa
| Si la empresa tiene... | Que cambia en la pantalla |
|---|---|
| Dolarizacion activa en compras | Los precios pueden ingresarse en moneda extranjera con su cotizacion. En modo Mixto, cada item puede tener su propia cotizacion. |
| Pedir deposito en items de compras | Al modificar un articulo del detalle, aparece el campo Deposito para indicar donde se ingresara el stock. |
| Proyectos habilitados | Aparece un filtro de proyecto para ver solo los pedidos asociados a un proyecto especifico. |
| Campos extras configurados para compras | Aparece una columna adicional en la grilla con el boton de Extras, y un filtro para buscar por esos valores. |
| Unidad de Negocio habilitada | Puede aparecer informacion de la unidad de negocio asociada a cada pedido. |
Flujo de trabajo tipico
Recibir la factura
El proveedor entrega la factura junto con la mercaderia o el servicio prestado.
Buscar el pedido
En la grilla de Pedidos Pendientes, localizar el pedido que corresponde a la factura recibida.
Agregar al detalle
Hacer clic en el boton Agregar del pedido. Los articulos pasan a la seccion de Detalle a Facturar.
Revisar y ajustar
Verificar cantidades y precios contra la factura del proveedor. Si hay diferencias, editar cada articulo.
Registrar la compra
Hacer clic en Registrar Compra, completar los datos del comprobante (tipo, numero, fecha) y confirmar.