Que es el Carro de Compras
El Carro de Compras es la pantalla principal para registrar compras a proveedores. Funciona de manera similar a un carrito de compras online: el usuario selecciona un proveedor, agrega los articulos que quiere comprar con sus cantidades y precios, y al finalizar confirma la compra generando el comprobante correspondiente en el sistema.
- Registrar facturas de compra de proveedores (Factura A, B, C, etc.)
- Registrar pedidos de compra a proveedores (sin impacto contable inmediato)
- Registrar remitos de entrada de mercaderia
- Modificar compras o pedidos ya existentes
- Dar de alta proveedores nuevos sin salir de la pantalla
- Agregar articulos nuevos al catalogo sin salir de la pantalla
- Actualizar los costos de los articulos al momento de la compra
Cuando se confirma una compra de tipo factura, el sistema registra el comprobante, actualiza el saldo en cuenta corriente del proveedor, y puede impactar el stock y los costos de los articulos comprados segun la configuracion de la empresa.
Acceso y primera pantalla
Se accede desde el menu principal en Asistentes → Carro de Compras.
Pantalla inicial
Al abrir la pantalla, lo primero que se muestra es el campo Proveedor. La pantalla no muestra el catalogo de articulos hasta que se seleccione un proveedor, porque los precios de compra pueden variar segun el proveedor o la lista de precios asociada.
Recuperar un carro pendiente
Si el usuario tenia un carro de compras en progreso de una sesion anterior (por ejemplo, cerro el navegador sin confirmar), al volver a abrir la pantalla el sistema detecta el carro guardado y pregunta si desea recuperarlo. Muestra:
- La fecha en que se cargo el carro
- El nombre del proveedor
- La cantidad de items y el total
Si el usuario elige Si, el carro se recupera completo y puede continuar desde donde lo dejo. Si elige No, el carro pendiente se descarta y empieza uno nuevo.
Seleccionar el Proveedor
El campo Proveedor funciona con autocompletado: el usuario comienza a escribir el nombre o razon social del proveedor y el sistema sugiere coincidencias. Una vez seleccionado, se muestran:
- El saldo actual en cuenta corriente del proveedor
- El saldo "a cuenta" disponible
- El tipo de IVA del proveedor
- La localidad
- Las observaciones registradas en el perfil del proveedor
- Nuevo Proveedor: abre un modal para dar de alta un proveedor nuevo sin salir del carro
- Buscar Proveedor: abre un buscador avanzado de proveedores
- Modificar Proveedor: permite editar los datos del proveedor seleccionado
- Ver Cuenta Corriente: abre el estado de cuenta corriente del proveedor
Limpiar el carro
El boton con el icono de la X roja junto al campo del proveedor permite limpiar el carro completo y empezar uno nuevo. El sistema pide confirmacion antes de borrar el carro para evitar perdidas accidentales.
Buscar articulos para comprar
Una vez seleccionado el proveedor, aparece el buscador de articulos en la parte superior y la grilla de articulos del catalogo debajo.
El buscador
Escribir el nombre, codigo de barras o codigo interno del articulo en el campo de busqueda y presionar Buscar (o Enter). El sistema filtra la grilla mostrando solo los articulos que coinciden.
Formas de visualizar los articulos
Hay tres modos de visualizacion disponibles con botones en la parte superior derecha:
Listado
Vista en tabla, muestra mas informacion por articulo (codigo, nombre, precio, stock, etc.)
Cuadricula
Vista en tarjetas con imagen del articulo. Util cuando los articulos tienen fotos cargadas.
Solo con Stock
Filtra y muestra solo los articulos que tienen stock disponible en el deposito.
Filtros por rubro y marca
En la grilla de articulos generalmente hay un panel lateral o superior con filtros por Rubro y Marca, para acotar la busqueda cuando el catalogo es extenso.
Lista de precios
Si la empresa tiene definidas listas de precios para compras, aparece un selector de Lista de Precios junto al campo del proveedor. La lista seleccionada define que precios base o margenes de utilidad se aplican a los articulos mostrados.
Articulo manual (sin codigo)
Ademas de buscar articulos del catalogo, existe la opcion de agregar un detalle manual: un item de texto libre sin articulo asociado, util para compras de conceptos no catalogados (por ejemplo: "Servicio de flete", "Material varios", etc.). Se accede desde el boton correspondiente dentro del carro.
Dar de alta un articulo nuevo
Si el articulo que se quiere comprar aun no esta en el sistema, hay un boton "+ Nuevo Articulo" que abre un modal para crearlo en el momento. El nuevo articulo queda registrado en el catalogo y se puede agregar al carro inmediatamente.
Agregar un articulo al carro
Al hacer clic sobre un articulo de la grilla, se abre el modal "Datos del Articulo a Comprar" donde se completan los datos de la compra de ese articulo antes de agregarlo al carro.
Pestana Datos Generales
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Cantidad | Cantidad de unidades a comprar. El sistema puede sugerir la cantidad basandose en el stock minimo configurado para el articulo (botones "c/sm" y "s/sm" si esta configurado). |
| Costo (s/Iva) | Precio unitario de compra sin IVA. El sistema sugiere el ultimo precio de costo registrado del articulo. El usuario puede modificarlo. |
| Costo (c/Iva) | El mismo precio pero con IVA incluido. Ambos campos estan sincronizados: modificar uno actualiza el otro automaticamente segun la tasa de IVA del articulo. |
| P. Venta | Solo visible si la empresa lo tiene configurado. Muestra el precio de venta del articulo y calcula la utilidad sobre el costo ingresado. |
| Tasa IVA | Tasa de IVA del articulo (10.5%, 21%, exento, etc.). Solo editable si el usuario tiene el permiso correspondiente y la empresa lo permite. |
| Descuento / Bonificacion | Permite aplicar un descuento en porcentaje o en monto fijo al precio del articulo. Tambien permite convertir el descuento en unidades bonificadas (articulos de regalo). |
| Medida | Si el articulo maneja matriz de medidas (talles, dimensiones), se muestra un selector de medida especifica. |
| Proyecto | Si la empresa utiliza proyectos y tiene habilitada la asignacion por item de compra, permite asignar el item a un proyecto especifico. |
| Cotizacion | Solo visible si la empresa usa dolarizacion. Indica el tipo de cambio a aplicar para convertir el precio en moneda extranjera a pesos. |
| Deposito | Si la empresa tiene configurado pedir el deposito por item, permite elegir a cual deposito de stock se destinara la mercaderia comprada. |
| Total | Se calcula automaticamente: cantidad x precio. Se muestra sin IVA y con IVA. |
Pestana Ultimas Compras
Muestra el historial de las ultimas veces que se compro ese mismo articulo: fecha, proveedor, precio pagado. Util para comparar precios y detectar variaciones.
Pestana Datos Extras
Solo aparece si la empresa tiene configurados campos adicionales (campos extras) para los articulos en compras. Permite ingresar informacion adicional personalizada segun el rubro o la empresa.
Precio cero
Si el usuario intenta agregar un articulo con precio cero, el sistema muestra una advertencia para confirmar que realmente se quiere ingresar sin precio. Esto permite registrar articulos recibidos sin costo (bonificaciones del proveedor) sin bloquear el flujo.
Modificar un articulo ya agregado
Dentro del carro, cada item tiene un boton para modificar la cantidad, precio y descripcion del articulo ya agregado. Tambien hay un boton para eliminar el item del carro.
Detalle del carro (resumen de items)
En la parte inferior o lateral de la pantalla se muestra el detalle del carro: el listado de todos los articulos agregados hasta el momento con sus importes.
Que muestra el detalle
- Nombre del articulo y descripcion
- Cantidad y unidad de medida
- Precio unitario (sin IVA)
- IVA unitario
- Total por item
- Botones de modificacion y eliminacion por cada item
Totales del carro
El sistema calcula y muestra en tiempo real:
- Total Neto: suma de los importes sin IVA
- Total IVA: suma del IVA de todos los items
- Total General: neto + IVA + impuestos
Descuento y recargo global
En la pantalla de confirmacion (final del carro) es posible aplicar un descuento o recargo sobre el total de la compra (no por articulo sino sobre el monto total). Se puede ingresar en porcentaje o en monto fijo en pesos.
Icono del carrito en la barra superior
La barra superior del sistema muestra un icono de carrito con la cantidad de items y el total actual del carro. Al hacer clic, se despliega un resumen rapido del contenido del carro sin salir de la pantalla en la que se esta.
Confirmar la compra (registrar factura)
Una vez que el carro tiene todos los articulos deseados, se presiona el boton
"Confirmar (F4)" para pasar al paso final de registro.
La tecla de acceso directo F4 abre directamente la vista de confirmacion.
Vista de confirmacion de compra
En esta vista se completan los datos del comprobante de compra. Los campos principales son:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Forma | Tipo de comprobante: Factura, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito, etc. |
| Letra | Letra del comprobante: A, B, C segun la condicion IVA del proveedor y la empresa. |
| Numero de Compra | Numero del comprobante tal como figura en la factura fisica del proveedor (ej: 0001-00012345). |
| Fecha de Emision | Fecha que figura en el comprobante del proveedor. |
| Fecha de Vencimiento | Fecha limite de pago de la factura. Determina cuando vence la deuda con el proveedor. |
| Cuenta de Gastos | Cuenta contable a la que se imputa el gasto de la compra (si la empresa usa contabilidad). |
| Punto de Stock | Deposito al que ingresa la mercaderia comprada. Afecta el movimiento de stock. |
| Impactar Stock | Si esta activado, la compra suma las cantidades al stock del deposito seleccionado. |
| Impactar Costo | Si esta activado, el sistema actualiza el precio de costo de cada articulo con el precio ingresado en la compra. |
| Descuento / Recargo | Descuento o recargo global sobre el total de la compra. Se puede ingresar en % o en pesos. |
| Percepciones | Percepciones que el proveedor aplica en la factura: Percepcion IVA, Percepcion Ingresos Brutos, Percepcion Ganancias y Percepciones Municipales. |
| Retenciones | Retenciones que la empresa aplica al momento de pagar al proveedor: IVA, IIBB y Ganancias. |
| Impuesto no Gravado | Monto que figura en la factura como "no gravado" (no forma parte de la base imponible de IVA). |
| Observaciones | Texto libre para registrar notas internas sobre la compra. |
| Medios de Pago | Permite registrar como se paga la compra: efectivo, tarjeta, transferencia bancaria, cuenta corriente, dolares en efectivo, etc. |
| Unidad de Negocio | Solo visible si la empresa usa unidades de negocio. Permite asignar la compra a una unidad especifica (sucursal, division, etc.). |
| Proyecto | Si la empresa usa proyectos, permite asignar toda la compra a un proyecto especifico. |
| Codigo de Operacion de Exportacion (COE) | Solo para compras de exportacion. Codigo que emite AFIP para operaciones de exportacion. |
Percepciones y retenciones adicionales
Ademas de los campos principales, existe una seccion para agregar otras percepciones y retenciones no cubiertas por los campos fijos. Cada una requiere: forma (percepcion o retencion), tipo, fecha, numero y monto.
Proyecciones de pago
Si la empresa usa el modulo de proyecciones, en la vista de confirmacion se puede cargar un calendario de cuotas o fechas de pago proyectadas para la compra. Cada proyeccion tiene fecha e importe.
Medios de pago disponibles
Efectivo ($)
Pago en efectivo en pesos.
Efectivo (USD)
Pago en efectivo en dolares. Se ingresa el tipo de cambio aplicado.
Tarjeta 1 y 2
Pago con tarjeta. Se ingresa el monto y el numero de cupon.
Cuenta Corriente
El monto queda como saldo en cuenta corriente (deuda con el proveedor).
Transferencia / Debito
Transferencia bancaria o debito en cuenta. Se puede especificar el banco y numero de operacion.
Cheque Propio
Pago con cheque propio de la empresa. Se registra el banco, numero y fecha del cheque.
Registrar como Pedido de Compra
Ademas de registrar facturas de compra, el Carro de Compras permite generar pedidos a proveedores: documentos internos que registran la intension de compra sin generar deuda ni movimiento contable. El pedido puede convertirse en una factura despues cuando llegue la mercaderia.
Diferencia entre Factura y Pedido
| Aspecto | Factura de Compra | Pedido de Compra |
|---|---|---|
| Genera deuda con proveedor | Si | No |
| Impacta libro IVA | Si | No |
| Puede impactar stock | Opcional | Opcional |
| Numero de comprobante externo | Obligatorio (numero de la factura del proveedor) | Opcional (numero interno o del proveedor) |
| Se puede enviar al proveedor | No aplica | Si (por email o WhatsApp) |
Opciones al registrar el Pedido
- Numero del pedido en el proveedor: si el proveedor asigna un numero a la orden de compra
- Deposito destino: donde se recibira la mercaderia
- Tipo: puede ser un pedido o un remito
- Fecha: fecha del pedido o del remito
- Impactar Stock: si se quiere que el pedido ya reserve o ingrese stock
- Ver precios en el pedido impreso: si el documento enviado al proveedor debe mostrar precios
- Descuento / Recargo global: descuento o recargo sobre el total del pedido
- Enviar por Email: envio automatico del pedido al mail del proveedor
- Enviar por WhatsApp: envio del pedido por WhatsApp al numero del proveedor
Modificar o Visualizar una compra existente
Es posible acceder al Carro de Compras en modo Modificacion o Visualizacion desde el listado de compras. En estos modos la pantalla carga los datos del comprobante existente y permite editarlos.
Modo Modificacion
- La cabecera de la pantalla muestra en rojo el tipo y numero del comprobante que se esta modificando
- El proveedor y los items estan precargados
- Se pueden agregar, quitar o modificar items
- Al confirmar se sobreescribe el comprobante original
Modo Visualizacion
- La cabecera muestra en azul el tipo y numero del comprobante
- Los datos estan precargados pero no se pueden modificar
- Util para revisar el detalle de una compra sin riesgo de modificarla accidentalmente
Flujo paso a paso: como registrar una compra
Abrir el Carro de Compras
Ir a Asistentes → Carro de Compras.
Seleccionar el Proveedor
Escribir el nombre del proveedor y seleccionarlo de la lista. Verificar su saldo y condicion IVA.
Buscar los articulos
Usar el buscador o filtros para encontrar cada articulo que figura en la factura del proveedor.
Agregar cada articulo
Hacer clic en el articulo, ingresar cantidad y costo segun la factura, y presionar Agregar.
Revisar el detalle del carro
Controlar que todos los items, cantidades y precios coincidan con la factura fisica del proveedor.
Presionar Confirmar (F4)
Ir a la pantalla final donde se ingresan los datos del comprobante.
Completar datos de la factura
Ingresar tipo de comprobante, letra, numero, fechas, percepciones y forma de pago.
Aceptar y registrar
Presionar Aceptar. El sistema genera el comprobante y actualiza el saldo del proveedor.
Situaciones frecuentes y como resolverlas
Glosario de terminos
| Termino | Significado |
|---|---|
| Carro de Compras | Pantalla del sistema donde se arma y registra una compra a proveedor, similar a un carrito de compras online. |
| Comprobante de Compra | Documento registrado en el sistema que representa una factura, nota de credito, nota de debito o remito de un proveedor. |
| Pedido de Compra | Orden interna enviada al proveedor indicando los articulos y cantidades a comprar. No genera deuda ni impacta el libro de IVA hasta que se convierta en factura. |
| Proveedor | Empresa o persona de quien se compra la mercaderia o servicio. En el sistema se llama tambien "responsable". |
| Cuenta Corriente | Saldo acumulado de deuda con el proveedor. Cada compra registrada aumenta el saldo; los pagos lo reducen. |
| Periodo IVA | Mes y anio al que corresponde una compra para el libro de IVA compras. Por ejemplo: 202604 = abril 2026. |
| Neto / S. IVA | Precio o importe sin incluir el IVA. La base imponible sobre la que se calcula el impuesto. |
| C. IVA | Precio o importe con el IVA ya incluido (lo que realmente se paga). |
| Percepcion | Importe adicional que el proveedor retiene y deposita a nombre de la empresa ante AFIP, ARBA u otro organismo. Aparece en la factura del proveedor como cargo adicional. |
| Retencion | Importe que la empresa descuenta al pagar al proveedor y lo deposita ante el organismo recaudador. Funciona como anticipo de impuestos del proveedor. |
| Impuesto no Gravado | Monto en la factura que no esta sujeto a IVA. Por ejemplo: fletes, sellados o tasas. |
| Stock | Cantidad fisica de un articulo disponible en un deposito. Impactar stock = sumar las cantidades compradas al inventario. |
| Deposito | Lugar fisico donde se almacena la mercaderia. Una empresa puede tener varios depositos (sucursales, almacenes, etc.). |
| Costo del articulo | Precio al que la empresa compra el articulo al proveedor. Impactar costo = actualizar el valor de costo registrado en el sistema con el precio de la nueva compra. |
| Dolarizacion | Funcionalidad para manejar precios en moneda extranjera (dolares u otra divisa). Permite comprar articulos cotizados en USD y convertirlos a pesos segun el tipo de cambio ingresado. |
| Cotizacion | Tipo de cambio: cuantos pesos equivalen a un dolar (u otra moneda extranjera) al momento de la compra. |
| Bonificacion | Articulos que el proveedor regala como parte de la compra. Por ejemplo: "compra 10, te damos 1 de regalo". Los articulos bonificados tienen precio cero. |
| Descuento particular | Descuento aplicado a un articulo especifico dentro del carro, a diferencia del descuento global que se aplica al total de la compra. |
| Factor de Conversion | Relacion entre dos unidades de medida del mismo articulo. Por ejemplo: 1 rollo = 50 metros. Permite comprar en una unidad y manejar el stock en otra. |
| Proyecto | Clasificacion interna para agrupar compras (y ventas) relacionadas a una obra, evento o cliente especifico. |
| Unidad de Negocio | Division interna de la empresa (sucursal, departamento, linea de productos). Permite separar la gestion de compras por unidad. |
| COE | Codigo de Operacion de Exportacion. Numero emitido por AFIP para operaciones de exportacion. |
| Proyeccion de pago | Calendario de fechas e importes en que se planifica pagar la deuda generada por la compra. |
| Campo Extra | Campo personalizado configurado por la empresa para registrar informacion adicional especifica de su rubro o necesidades. |